单位总经理在集团公司2025年上半年生产经营工作分析会上的讲话（国企）

总经理  **

同志们:

    今天按照集团公司党委安排，召开 2025年集团公司上半年生产经营工作分析会，主要任务是深入贯彻上级年中视频会议精神，认真落实集团经营工作再动员再部署会议的部署要求，针对当前集团生产经营运行总体情况进行总结分析，研究下阶段经营工作重点和对策，动员各级进一步提振精神、鼓足干劲，聚焦重点、狠抓落实，全力确保集团年度经营任务指标的实现。

    一、集团上半年生产经营工作总体情况

    (一)市场开发经营情况

    集团领导班子高度重视市场营销工作,探索构建立体营销模式，全方位、多层次拓展市场。年初以来，*书记亲自率领集团有关部门及各工程局拜访*等多家央企单位，并与重庆、四川、江西、上海等多地政府会面，推动战略合作关系的建立，签订战略合作协议，实现高端对接，促进市场经营工作。各工程局班子成员分兵把守，业务人员主动出击，善谋、敢拼、担当、作为，切实发挥了经营主体作用。截止 6月31日，集团公司累计中标项目**个，中标金额**亿元，其中，第一工程局中标项目**个，中标金额合计**亿元;第二工程局中标项目**个，中标金额合计**亿元;第三工程局中标项目**个；中标金额合计**亿元。与去年同期中标金额 **亿元相比，同比增长**亿元。

    项目签约方面，截止6月底，集团累计签约项目**个，其中，水电工程占项目签约总金额的**%，房建工程占签约总金额的**%。值得总结的是，按照再动员再部署会议的要求全集团上下共同努力，克服外环境影响，中标额从**亿元增长到 **亿元，增长率达到**%。

    (二)经营业务收入情况

    全集团上半年共实现营业收入**亿元,较去年同期有较大幅度增长。其中，工程施工板块实现收入**亿元，占总收入比重由去年同期的**%提升至本期的**%，同比增加**%，出现较大幅度的增长;历史遗留项目确认收入**亿元占总收入比重由较去年同期有较大下浮，说明遗留项目清理进展明显;应急救援业务实现收入**亿元，与去年同期基本持平;房地产出租实现收入**万元，较去年同期明显增速。上半年，集团实现人均营业收入**万元,较去年同期增长*倍但仍低于行业平均水平......此处隐藏7136字，下载文档可见......激发内在活力，发挥业绩考核“指挥棒”作用。要逐步建立集团、工程局、分公司、项目部分层分级分权的业绩考核机制，形成正向、高效、全员覆盖的激励和约束效应要推行即将出台的双维度业绩考核体系，实现安能集团业绩考核的精准机制，精准考核要做到指标聚焦，权重合理，结果刚性。

    2.推行全面预算管理，构建全面预算体系，全面加强企业管理。全面预算管理是是企业强化管理、完善内控、绩效激励、提高效益的重要管理方法和手段,是国资委对中央企业的一项基本管理要求。但是目前集团公司全面预算管理还处在初级阶段，各级对全面预算的认识还不到位，各工程、财务、人力各业务系统间的配合衔接还不紧密，与全面预算管理的实质内涵相比，差距还很大。各单位要进一步做好全面预算管理知识学习和运用，建立起全面覆盖、全员参与、全过程管控的全面预算管理体系。尤其是在项目部管理层面，要完善以责任成本为核心的生产经营和激励考核机制，真正建立起“先算再干，预算为先”的理念，严格落实企业各项生产经营预算指标，加强目标执行结果考核，强化全面预算管理的刚性约束，规范生产经营行为，提升企业管理水平。

    3.夯实企业发展基础，界定权责关系,完善工程项目管理体系。当前项目管理体系已初步形成，尚需进一步提高体系的科学性、有效性、规范性，厘清管理权责，简化过程链条，摒弃传统方式，才能满足工程增多和企业发展需要。各单位要理顺集团公司、工程局、分公司与项目部的经济关系，规范各级对工程项目的管理职责权限，分清工程项目管理团队本身的运营模式、责任和权利。

    4.执行和完善督查督办制度，提高企业决策执行力。目前集团总部已经制定了督察督办制度，这也是集团管理的一项创新。实行督查督办制度，为了解决执行力的问题，要解决上令下改，响而不应的问题。督查督办制度要能执行好，一定要与业绩考核制度结合起来。

    最后我要强调下，本次会议是以生产经营分析会的形式召开，今后生产经营分析工作应成为一种常态，至少每个季度进行一次，而不是把经营分析作为应急工作来对待，重在平时，重在日常。手段是分析，关键是解决问题，目的是保证生产经营目标的有效实现。

    同志们，深化改革，力求发展，让我们在集团党委的正确领导下，以更加振奋的精神，更加务实的态度，更加扎实的作风，全力以赴推进生产经营工作的开展，确保2025年生产经营目标的圆满如期实现。